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企业怎么少缴税?税务筹划合理节税的三大方法

发布时间:2019-09-09 09:34 浏览次数:

方式一:灵活运用目前法律法规(空间有限)
这个就是技术活了,得仔细分析有关税收法律、法规,接下来按照有关的政策,进行有关的筹划,普遍的方式包含但不仅仅限于以下:
1、个人所得税年终奖金调整
在2019-2021年这三年过渡时期,公司员工的年终奖个税还可以分开按以前的方法独立核算,但从2022年开始,年终奖金就需要和薪资一块儿合并入综合所得了。因此在这3年里,大好时光务必得好好地把握。
比如,某公司一名核心骨干年薪30万,假如平均一月发2.5万,这么一年下来要硬顶43,080的个人所得税(特别说明,本栗子不考虑各项税前扣除的真空环境,包含5000块扣除也不必提)。
现在财务会计和他商讨一下,平常发16万,年末一下唆14万当做年终奖金,这么平常累计交15,080的个人所得税,年尾13,790个人所得税,一年下来累计是28,870个人所得税,比43,080节省14,210的个人所得税。
假如是当做大老板的你来瞎BB,和财务会计说,30万平常发一半,年终奖金唆一半,这么平常累计交13,080的个人所得税,年尾28,590的个人所得税,一年下来累计是41,670个人所得税,只比43,080少了1,410元。
请看官不必纠结测算过程,我也没检查是否有计算错误,总之只需搞清楚年终奖金不同比例的发放方式,会导致全年度个人所得税大范围的变化就行。
2、公司买车减税
我认识一名大老板,占有欲非常 强,自个个人腰包掏了113万买来一台富豪车。因为是富豪车,然后自个控股公司商务接待、业务接洽都开这辆车,连平常同事外出办公都用这辆车,实际上呢,它是私车公用了,但人家实力摆在那,签单签的也快,倍有面子。
我和他累计了一下,这辆车假如是公司名义买呢,就成为公司的固定资产了,购入时的13万的增值税还可以进项抵扣,接下来这100万的车款还能分几年折旧转为成本,也就是说这几年税务机关会给你少算100万的公司利润,对应是25万的企业所得税不用交了,同时他也不用将113万的税后利润分红出来,大概少交28.25万的个人所得税,累计一下总共还可以少交60万以上的税……
而且因为车是公司的,去两桶油办一下加油卡开票,平常4S店保养也开票,加油费、保养费等不仅仅能抵增值税,还能抵公司成本支出,从而又少交企业所得税。好吧,说到这里,我感觉到对面的他,脸已经绿了,还好帽子没有绿。
 
3、高新技术企业所得优惠
这类便是我国统一的政策,对于某些行业、产业的帮扶优惠政策,得到高新企业认定的企业,公司所得税能够 按15%来交,比25%优惠多了哦。这种政策各种行业都是有的,像以前的双软的两免三减半啦什么什么的。
4、研发支出和补贴
倘若你们企业被判定为高新产业,或者是别的的特别验证企业,那么像研发支出除去正常抵税外,还能加上一下杠杆,在交公司所得税前再按相应比率抵税一次。除此之外,也有许多地方,又还会按你实际的研发支出,再给你相应比率的嘉奖,直接给钱,有时候天上自然会掉馅饼耶。
企业怎样少交税?来看看企业税务筹划的三大套路你就明白了
5、季度收益小于30万
对于小微企业,优惠政策蛮多的,核心点在于你可以不可以灵活的应用哦。假如你企业是小微企业,年收入是200万,每一季度都开票确定50万收益普票的话,就会错过季度收益小于30万普票(或者是月度收益小于10万)的免增值税优惠。
我见到许多企业的真实情况是这样的,第1、2、3季度,每一季度只开30万的普票确定收益,第4季度再开110万,恩,随后整年有90万的收益无需交增值税和附加了——他们在薅社会主义的羊毛,我们一起鄙视他们!
套路二:税收洼地获得财政嘉奖(比较折腾)
税收洼地的操作流程一般 是这样的,在有税收政策的地域建立子公司,将某些收益迁移到子公司开票,随后子公司享有当地的有关政策完成税筹,在最后将税筹后的经营结果迁移回母公司。自然,你还可以直接把主体企业建在有政策的地域。
企业怎样少交税?来看看企业税务筹划的三大套路你就明白了
套路三:合理合法重构商业模式(搞定发票)
套路三的内容更不可名状,一般 只适合线下讲,不适宜我们的核心价值观。当然了,我也基本上没有鼓励大老板们这样做,我只可以用很含蓄的词汇、很鄙视的态度来简易叙述一下别人家的做法。
由于我们税务机关是用票控税,因此,基本上任何状况下的增值税进项抵税,在绝大部分状况下的公司所得税抵减,便是看公司有没有票咯。
之后呢,每位大老板都了解,实务中,过多状况获得不了发票,例如向二房东租办公室,他们便是无法给你票;例如向小厂采购一批货,他们说要发票的话,要加20个点,我利润也10个点呢,我能要么?!再比如说,不小心把去足浴店请客户泡脚的发票给丢了,我找谁去补开去?




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