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企业进行税收筹划节税应该注意哪些问题?税收筹划能给企业带来什么

发布时间:2020-01-15 17:09 浏览次数:

“金税三期”的利害,相信大家都看在眼里。一点儿的错漏都能被金三系统秒查出来。实际上“金三系统”不单单是便是一个税收系统,也是一盘很大的棋。国家税务总局为协调金三系统布局了10道关卡,让偷逃税款无路可走,让投机取巧的老总们倾家荡产牢底坐穿!

税务筹划

 说白了税务筹划,就是指在税法允许的范围之内,根据对经营、投资、理财等活动的提前筹划和合理安排。尽可能的得到“节税”的税收权益。这就是税务代理机构可从事的不具备鉴证性能的业务内容之一。

 税务筹划是由Tax Planning意译而成的。从字面上解释还可以称作“税收筹划”、“税收计划”,可是因为在我国将税务部门对于税收征缴任务的合理安排叫做“税收计划”,而为防止与之弄混,在从国外文献中引入这一专业术语之初,将其翻译成“税收筹划”、“纳税筹划”、“税务筹划”,以表现税收筹划所具备的完成策划合理安排的显著特点。

 纳税人根据税收筹划活动,其目的便是要获得“节税”的税收权益。它有下列多个意思:

1.缓解税收负担

 税收筹划条件要协助纳税人缓解税收负担,这就是税收筹划计划方案的至高总体目标。直接缓解税收负担是公司税收筹划所需完成的总体目标之一。纳税人是税收责任的承担者。公司身为市场经济的行为主体,在产权界定清晰的条件下,一直专注于寻求本身经济权益的更大化。要完成经济权益的更大化,便是要促使成本费用降到最低。

2.完成涉税零风险

 说白了涉税零风险,就是指纳税人账面清晰,纳税申报科学合理,交纳税款及时、足额,不容易产生其他有关税收这方面的惩罚,即在税收这方面不会有风险,或风险很小以至于能够忽略不计的这种情况。

 完成涉税零风险是税收筹划计划方案的较低总体目标,而完成较低总体目标是完成最高总体目标的基础性。纳税人纳税,条件要保证合法,在涉税上不产生法律风险;次之,就是在合法的基础性上应用各类筹划方式,完成更轻税收负担。完成公司涉税零风险,能够带来下列一些益处: 

(1)能够防止产生不必要的经济损失。 

(2)能够防止产生不必要的名誉损失。 

(3)更有利于进行财务管理。

3.得到资金时间价值

 资金是有时间价值的,纳税人根据一些相应的手段,将当期应当交纳的税款延迟到之后年度交纳,进而得到资金的时间价值,这也是税收筹划总体目标体系的有机构成部分的一种。

 那么资金具备时间价值,公司就应当尽可能减少当期的应纳税所得额,以延迟当期的税款交纳。纳税人在生产经营管理决策中,只要看重资金的时间价值,才可以使税收筹划实施方案更具备科学性。

4.提升本身经济利益

 公司开展经济活动的最后目的,是使总体的经济效益的更大化,而不单单是是少缴税款。经济效益的更大化应当从长远利益来了解。公司开展税收筹划,应遵从公司的长远目标,以完成可持续发展,进而在比较长的时段里完成利润更大化总体目标。

 纳税人提升本身经济效益,关键从下列几方面下手:

(1)提升公司的生产经营管理,提升管理能力。 

(2)增加科技投入,改善生产技术。

(3)寻找生产规模的最佳转折点,完成规模经济。 

(4)促进制度创新,得到超额利润。

5.保护公司本身的合法权益

 保护本身合法权益是公司开展税收筹划不可或缺的一个环节,进而从依法纳税的角度对权力和权利的失衡开展调整,以完成税收与经济的良性互动,促进经济的长期持续发展。

 依法纳税,不单规定纳税人按照税法规定按时足额地交纳税款,还规定税务机关按照税法规定合理合法地征缴税款。对应交纳的税款,公司负有按时足额交纳的义务,不能偷税漏税和逃税;但对不应交纳的税款,公司可以拒绝交纳,保护自己的合法权益。

 




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